双柏县爱尼山中心学校2024年部门预算编制说明

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双柏县爱尼山中心学校2024年部门

预算编制说明

双柏县爱尼山中心学校2024年预算公开目录

第一部分 双柏县爱尼山中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县爱尼山中心学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

双柏县爱尼山中心学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻执行党的教育方针，以及其他各项方针、政策。实施小学、初中义务教育和学历教育，促进基础教育发展。 

（2）坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。 

（3）加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。 

（4）组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

（5）组织学生的入学和毕业鉴定工作。 

（6）组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定以及退休等工作。 

（7）组织做好后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。 

（8）贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

双柏县爱尼山中心学校共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、教科处、总务处、德育处。

（二）机构设置情况

我校共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、教科处、总务处、德育处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.实施目标管理，促进和谐发展

（1）我校紧紧围绕发展目标和年度工作计划，加强校务管理，团结协作，紧密配合，增强凝聚力和战斗力。

（2）建立健全学校的各项规章制度，坚持依法治校，用制度管人，按制度办事，加强教师职业道德建设，充分调动广大教师的工作积极性、主动性和创造性。

（3）积极稳妥推进学校人事制度改革，认真贯彻县教体局相关文件精神，将教师的工作成绩、业务考核与绩效工资相挂钩。

2.加强队伍建设，提升教师素养

（1）加强班子队伍建设

要求班子成员以四心抓教育教学，即身正廉洁得人心，增长才干服人心，干出事业聚人心，排忧解难暖人心，努力把学校办成以人为本的学校、与时俱进的学校、人民满意的学校。

勤于学习，做专家型管理者。认真学习并实践新的教育理念，掌握科学的管理方法，提升领导能力。

善于协调，做服务型管理者。做到全方位管理、全天候服务、全过程教育、全身心投入。

勇于负责，做实干型管理者。下真功夫、细功夫、苦功夫，求真务实埋头干，以身作则带头干。

3.抓好教师队伍建设

学习中央、省州县关于加强教师学习、教育等文件，强化师德师风建设，因地制宜地开展了系列活动以及学习师德标兵张桂梅同志的先进事迹；开展了事业家庭兼顾型教师评选活动；党员教师签订了廉政承诺书，积极参加创先争优活动；学校领导始终注意引导教师做到五个学会，即：学会换位、学会宽容、学会欣赏、学会关爱、学会合作。

加强师德学习，进行警示教育。学校印发习近平总书记在第36个教师节来临前的座谈会讲话，组织教师认真学习，并撰写心得体会；组织教师学习先进教师的典型事迹，充分发挥榜样教育引领作用。

4.加强教师培训学习和素质提升

学校从思想上、时间上、经费上鼓励教师积极参加继续教育、各类培训学习，扎实推进教育教学工作，教师参加继续教育学习、培训率达100%。学校在加强党员教师学习教育同时，还积极组织其他教师学习习近平总书记关于治国理政方面的书籍，每周到学校图书室学习一次。

5.加强德育管理，注重德育实效

深化寄宿生管理制度，创新寄宿生管理载体，为寄宿生的快乐生活、健康成长，提供良好的环境，创设良好的氛围。注重寄宿生良好习惯培养，做到寝室墙面、地面洁净，物品放置规范有序，整齐划一；以中小学生守则和中小学生日常行为规范为准则，强化对学生个人卫生、礼仪习惯的检查考评。学校在乡村少年宫成立多种兴趣小组，科学利用课余时间开展活动，拓展丰富教育内涵，促进寄宿生个性发展。

抓现代公民教育。通过校会、班会、国旗下讲话、黑板报和宣传窗，结合重大节日、当前国际国内形势的发展和先进人物的优秀事迹，开展一系列现代公民教育活动，如：爱国歌曲大家唱、经典名句诵读、入团宣誓仪式、校园读书节、欢度中秋节、为灾区捐款献爱心、设立节能减排义务监督员、开学典礼表彰大会、请市场管理所领导来校讲食品安全讲座、请派出所、司法所等单位到学校开展法制专题报告等，培养学生的思想道德修养、提高学生的社会适应能力和融合能力、自我保护能力。

抓班级管理。定期召开班主任工作专题会议，制定和完善《班主任工作常规》和《班主任考核量化细则》，及时总结经验，找出差距，合理安排下步工作计划。为了提高班主任管理能力，每月组织班主任向名班主任学习，通过学习总结，从而不断提高班主任的管理水平。近年来，各班主任能本着对学生负责、对家长负责、对学校负责、对社会负责的工作责任感和事业心开展工作，得到了学生、家长和社会的肯定。

抓家校联系。充分利用家长会、校讯通和致家长一封信等形式，真正做到家校联系及时，信息反馈畅通。分年级多次召开学生家长会，向他们了解学生在家里的表现、引导他们科学教育孩子。

重视后进生的转化工作。针对不同年级后进生的不同特点，因材施教。引导他们认识不足，逐步改进，争取做一个对社会有用的人。

6.精细课堂管理，打造有效课堂

真抓课堂教学研究，突出一个“变”字。借鉴名校的教学模式经验，培训探索高效课堂的途径，成立领导小组、指导小组和评价小组，教师全员参与，使教师成为学生自主学习的引导者，成为学生综合能力的培养者，成为学生学习方法的指导者。以学生为本，把时间还给学生，把学法教给学生，把舞台搭给学生，把自信留给学生。

真抓教学五认真，强化一个“实”字。在备课中，力求体现新课程方案中的理念——以学生发展为本，以生活为核心，灵活运用多种教学、学习方式，主动研究教学活动中课堂结构的变化，认真设计每个教学环节，突出学生的主动性，突出学生的亲身体验和实践，保证有效地完成每节课的目标。学校都制定了详细的实施方案，加大教学检查力度，及时将评价结果反馈至全体教师，表扬先进，鞭策后进。

真抓课堂管理，讲究一个“严”字。近年来，学校注重教学的过程性管理，加大了随堂听课力度，在听课过程中，观察教师对新课程的执行力度、各环节的设计和课堂的即时效果。借全县抓规范办学的东风，下决心做到规范办学，严格规范课程设置，保证开足开齐音、体、美、劳、信息课，严禁其它教师占用这些课程时间，确保各科的正常开展。

真抓作业管理，追求一个“新”字。要求老师根据学生的学习能力，分层布置作业，培养学生的学习兴趣。

真抓教研组管理，坚持一个“恒”字。完善教研组管理制度和教研组评价方法，每周保证各个教研组都有固定的集体备课时间和学习时间，学习领会新课程标准和考试大纲内容。

真抓活动课建设，实现一个“活”字。活动课程与学科课程相辅相成，目标上保持一致，内容上相互配合，功能上彼此补充，提高整体教育效果。在活动课程中体现农村学校特点，在活动中教育学生热爱家乡，引导学生积极参加家乡社会主义建设；贯彻统一要求与灵活性相结合，在落实学校基本要求的前提下，通过制定活动课程计划，把升旗仪式、晨会、德育教育活动、班会、各类兴趣小组活动、社会实践等均纳入课程体系、排入课表，给予时间保证。同时，进行必要的调控。

7.抓实创新德育安全工作

开学初，学校组织德育处、总务处对学校的学生食堂、宿舍消防设施、电线电路、楼梯、走道扶手等重点部位开展了安全排查工作，通过修缮、整改，及时排除了存在的安全隐患。

为增强学生的安全防范意识，提高学生安全防范技能，学校德育处以专题知识讲座的形式开展了以防踩踏、防火灾、防雷击、防交通事故、防食物中毒、防校园暴力等安全知识技能教育活动。结合“安全秒读”活动，组织了火灾、地震逃生实地演练，德育处在上学年的基础上制定了切实可行的突发安全事故应急预案，做到了安全事故提前预防。

二、预算单位基本情况

我校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有50人，其中： 财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入10,295,492.91元，其中：一般公共预算10,217,992.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入77,500.00元。

与上年对比；部门财务总收入较上年减少1014080.20元，主要原因：一是2024年一般公共预算收入减少791,580.20元；二是其他收入减少222,500.00元。其中：上年结转收入与上年0对比，无增减变化；本年收入中，一般公共预算收入减少791,580.20元，下降7.75%，主要原因：一是财政全额供养人员减少，二是学生人数减少，致使相应人员经费减少；其他收入减少222,500.00元，下降74.17%，主要原因是：学前教育非税收入返还公用经费减少，致其他收入年初预算资金减少。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入10,217,992.91元，其中：本年收入10,217,992.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,217,992.91元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：财政拨款收入减少791,580.20元，下降7.75%，主要原因是：一是财政全额供养人员减少，二是学生人数减少，致使相应人员经费减少；政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出10,295,492.91元。财政拨款安排支出10,217,992.91元，其中：基本支出10,134,659.06元，与上年对比减少539,613.05，下降5.32%，主要原因是：财政全额供养人员减少，学生人数减少使相应人员经费减少；项目支出83,333.85元，与上年对比减少251,967.15元，下降75.14%，主要原因：学前教育非税收入返还公用经费减少，学生人数减少，生均公用经费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201教育支出—普通教育—学前教育 ：35,400.00元，主要用于学前教育公用经费支出等。

2050202教育支出—普通教育—小学教育：4,566,276.58元，主要用于小学教育在职人员工资、失业保险、工伤保险、公用经费、家庭经济困难学生生活补助及营养改善计划学生补助等。

2050203教育支出—普通教育— 初中教育：2,552,082.39元，主要用于初中教育在职人员工资、失业保险、工伤保险、公用经费、家庭经济困难学生生活补助及营养改善计划学生补助等。

2050701教育支出—特殊教育— 特殊学校教育：180.00元，主要用于特殊教育学生公用经费支出。

2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休：652,448.40元，主要用于事业单位离退休人员工资及公用经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出— 机关事业单位基本养老保险缴费支出：1,004,002.64元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤：55,692.00元，主要用于遗属补助支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗— 事业单位医疗：440,551.48元，主要用于事业人员的医疗保险费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助 296,437.44元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出：27,520.00元，主要用于缴纳大病医疗保险支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：587,401.98元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出10,134,659.06元，其中：30101基本工资2,738,280.00元，30102津贴补贴862,932.00元，30107绩效工资2,768,604.52元，30108机关事业单位基本养老保险缴费1,004,002.64元，30110职工基本医疗保险缴费440,551.48元，30111公务员医疗补助缴费296,437.44元，30112其他社会保障缴费86,260.20元，30113住房公积金587,401.98元，30119其他工资福利支出549,924.00元，30228工会经费92,124.40元，30302退休费643,448.40元，30299其他商品和服务支出9,000.00元，30305生活补助55,692.00元。

项目支出83,333.85元，其中：30201办公费38,011.00元，30205水费2,181.60 元，30206电费9,195.00元，30213维修（护）费3540.00元，30217公务接待费5,000.00元，30308助学金25,406.25元。 

 五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

爱尼山中心学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

爱尼山中心学校2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

爱尼山中心学校2024年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待90人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务接待费预算均为5,000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

爱尼山中心学校2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县爱尼山中心学校2024年机关运行经费安排0.00元。与上年对比增加0元，无变化。主要原因是：我单位为非行政、非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，爱尼山中心学校资产总额12,883,208.59元，其中，流动资产377,523.04元，固定资产10,780,678.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,724,100.00元，无形资产906.76元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加263,460.32元，其中固定资产增加25,150.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53232200236001500111